Drucksache - DrS/2013/163
Grunddaten
- Betreff:
-
Budget 2014
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Soziale Sicherung
- Bearbeitung:
- Beate Zierke
- Verfasser 1:
- Andrasch, Elke
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Sozialausschuss
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Entscheidung
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14.11.2013
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2014 mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.
Sachverhalt
Sachverhalt:
In Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2014 übersenden wir in der Anlage weitere Detailinformationen für die Budgetberatungen im Fachausschuss.
Bei den Erträgen und Einzahlungen im Teilplan 3112 (Hilfe zur Pflege) wurden für das Haushaltsjahr 2014 irrtümlich die Haushaltsansätze aus dem Haushaltsjahr 2012 übernommen. Das betrifft nahezu alle Einnahmepositionen (Nummern 3.1 bis 3.18) der Anlage „TP 3112“. Die vom Fachbereich geplanten Werte befinden sich in der Anlage „TP 3112_Detail“ (auf Seite 1 oben). Dadurch verbessern sich gegenüber dem vorgelegten Haushaltsentwurf die Erträge von 1.088.400 € um 43.000 € auf 1.131.400 €.
Zusätzlich ergeben sich notwendige Änderungen bei den Erträgen und Einzahlungen in demselben Teilplan in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2015-2017, die wie folgt zu bereinigen sind. Angegeben sind die Nummern und Planungsjahre aus der Anlage „TP 3112“ mit dem neuen Ansatz. Der bisherige Ansatz ist in Klammern dahinter gesetzt:
Nr.201520162017
3.547.400 (26.000)48.800 (27.000)50.300 (28.500)
3.717.500 (0)unverändertunverändert
3.121.000 (100)1.000 (100)1.000 (100)
3.15360.500 (640.100)371.300 (659.200)382.400 (678.900)
3.1697.900 (23.800)100.800 (23.800)103.800 (23.800)
3.1867.000 (52.000)69.000 (54.000)71.100 (56.000)
Für das Planungsjahr 2015 verschlechtern sich dadurch die Erträge und Einzahlungen von 1.315.800 € um 150.700 € auf 1.165.100 €.
Für das Planungsjahr 2016 verschlechtern sich dadurch die Erträge und Einzahlungen von 1.373.100 € um 173.200 € auf 1.199.900 €.
Für das Planungsjahr 2017 verschlechtern sich dadurch die Erträge und Einzahlungen von 1.414.500 € um 178.700 € auf 1.235.800 €.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
Im Einzelnen sind die Änderungen im Sachverhalt aufgeführt. Diese werden über die Änderungsliste dem Kreistag vorgelegt.
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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| Mittelbereitstellung | |
| Teilplan: | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto: |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
X | Nein |
| Ja; Darstellung der Maßnahme |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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