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ALLRIS - Vorlage

Drucksache - DrS/2013/141

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

 

Der Ausschuss beschließt, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Kreistages zum Haushalt 2014, die Fortsetzung der Aufgabenübertragung an den Kreisjugendring Segeberg e.V. für die Jahre 2014 und 2015.

 

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Sachverhalt

Sachverhalt:

 

Dem Kreisjugendring Segeberg e.V. sind seit mehreren Jahren verschiedene Aufgaben des Kreises im Bereich der Jugendarbeit im jeweils zweijährigen Turnus zur Durchführung übertragen worden. Die letzte Übertragung erfolgte mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.11.2009 für die Jahre 2012 und 2013.

 

Es wird nunmehr die Beauftragung für die Jahre 2014 und 2015 notwendig.

 

Aus Sicht der Verwaltung ist die Aufgabenerfüllung durch den Kreisjugendring Segeberg e.V. wie in den vorherigen Jahren als gut und beauftragungsgemäß zu betrachten. Die Verwaltung kann eine Fortführung der Beauftragung uneingeschränkt empfehlen. Die einzelnen Beauftragungsgegenstände, sowie deren Finanzierung, ergeben sich aus der unten stehenden Übersicht.

 

Gegenüber der letzten Beauftragung für die Jahre 2012 und 2013 entfällt lediglich die Position „Projektförderung JaL (Jugendarbeit auf dem Lande)“ in Höhe von 2.212,00 EUR. Der KJR hat sich zur Aufgabe dieses Projektes entschieden und strebt nunmehr eine Übergabe des Projektes an den Verein für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg an. Die entsprechende Kreisförderung kann daher ersatzlos entfallen.

Unter Berücksichtigung dieser Änderung ergibt sich folgende Förderung für die Jahre 2014 und 2015:

 

 

Inhaltszuschuss

Verwaltungskosten

2013

ab 2014

2013

ab 2014

Internationale Jugendbegegnung

  6.000,-

6.000,-

1.200,-

1.200,-

Aktion Ferienpass

16.100,-

16.100,-

2.400,-

2.400,-

Jugendgruppenleiterentschädigung

16.000,-

16.000,-

1.200,-

1.200,-

Ausstellung und Verlängerung Juleicas

0,-

0,-

1.000,-

1.000,-

Erstattung Verdienstausfall

0,-

0,-

1.000,-

1.000,-

Ferienwerksrichtlinie   (Kreis)

10.944,-

10.944,-

3.000,-

3.000,-

                                (Land)

10.944,-

10.944,-

 

 

Präventive und integrative Kurse

  4.500,-

 4.500,-

200,-

200,-

Projektförderung JaL (Akquise)                 

  2.212,-

entfällt

0,-

0,-

Summe

66.700,-

64.488,-

10.000,-

10.000,-

-davon Kreismittel

55.756,-

53.544,-

10.000,-

10.000,-

 

Gesamtvolumen an KJR ab 2014

74.488.-

 

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Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen:

 

 

Nein

 

x

Ja:

 

x

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

 

Reduzierung der jährlichen Aufwendungen um 2.212,- EUR gegenüber den Jahren 2012 und 2013 auf dann 63.544,- EUR in den Jahren 2014 und 2015. Die Mittel sind im Haushaltsentwurf 2014 vollumfänglich eingeplant.

 

 

Mittelbereitstellung

x

Teilplan: 362

 

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

 

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

 

 

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung

 

in Höhe von

 

Euro

 

(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

 

 

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch

 

Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:

 

 

 

 

 

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

 

 

Bezug zum strategischen Management:

 

x

Nein

 

 

Ja; Darstellung der Maßnahme

 

 

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