Drucksache - DrS/2013/105

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss stimmt der sofortigen Einstellung eines Ingenieur/ Architekt 1,0 VZ-Stelle der Entgeltgruppe E11 für sechs Monate befristet  zu.

Die entstehenden Personalkosten sind durch die eingesparten Kosten der nicht besetzten Stelle Werkleitung gedeckt.

Sachverhalt:

1,0 VZ-Stelle für einen Ingenieur/ Architekt, für investive Projekte

Im Budget der ISE ist 2013 und 2014 eine Vielzahl an meist investiven Einzelprojekten geplant. Da der Koordinierungsaufwand für diese vielen Einzelprojekte sehr viel höher ist als der Aufwand für die Koordinierung von wenigen großen Projekten, besteht ein Personalmehrbedarf. Hervorzuheben ist, dass für die termingerechte Umsetzung der von der Politik beschlossenen Investitionen bereits in 2013 Vorplanungsleistungen zu erbringen sind.

Außerdem ist auch das gesamte Investitions-Volumen höher als der Durchschnitt der vergangenen Jahre, siehe Tabelle unten: In 2013 sind incl. der Reste aus 2012 Investitionen für insgesamt 7.952.058,00 € umzusetzen. Außerdem sind für die in 2014 geplanten Investitionen Vorplanungs-Leistungen zu erbringen.

Zum Vergleich: In den Vorjahren betrugen die Auszahlungen für Investitionen 1.315.680,22 € (2012), 3.426.947,59 € (2011) bzw. 6.426.299,31 € (2010). Die ungewöhnlich hohe Auszahlung in 2010 hängt zusammen mit den beiden Groß-Projekten des Konjunkturpaketes II (Jugendakademie/ energetische Sanierung und BBZ SE/ Fassadensanierung).

Derzeit werden für die Mehrzahl an investiven Projekten bereits externe Fachplaner für Architektenleistungen beauftragt. Diese Fremdbeauftragung ließe sich reduzieren, wenn mehr eigenes Personal zur Verfügung stünde. Aber auch trotz dieser Fremdbeauftragung stößt derzeit auch die Koordinierung der externen Fachplaner an ihre Grenzen, so dass über zeitliche Verschiebungen von Projekten nachgedacht werden muss. Der aktuelle Personalmehrbedarf lässt sich nicht über weitere Fremdbeauftragungen kompensieren, da diese Möglichkeit bereits ausgeschöpft ist.

Zur Verdeutlichung hier eine Auflistung aller Projekte, die 2013 und 2014 umgesetzt werden sollen (incl. Umsetzung und Abrechnung von Resten aus 2012):

Im TGM gibt es derzeit 2,9 VZ-Stellen / Hochbau für die Abarbeitung investiver Projekte. Angesichts des oben ersichtlichen finanziellen Umfangs und der Vielzahl an Projekten ist eine weitere 1,0 VZ-Stelle dringend geboten, um die Investitionen zeitnah, wirtschaftlich und sach- und fachgerecht umsetzen zu können.

Um die derzeitige akute Leistungsspitze abarbeiten zu können, ist es dringend erforderlich  eine zusätzliche 1,0 VZ-Stelle per sofort und zunächst befristet auf sechs Monate zu besetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezug zum strategischen Management: