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ALLRIS - Vorlage

Drucksache - DrS/2013/034

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschließt den Sperrvermerk gem. §12 der GemHVO Doppik aus dem Hauptausschuss vom 04.12.2012 aufzuheben und das Budget für die Maßnahme Erweiterung des BBZ Segeberg für die Landmaschinen- und KFZ-Mechaniker in Höhe von 965.000 € freizugeben.

 

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Sachverhalt

Sachverhalt:

Zur Umsetzung des Raumprogramms für die Landmaschinen- und KFZ-Mechaniker beim Regionalen Berufsbildungszentrum Segeberg wurden in 2012 diverse Planungsgespräche mit den Nutzern geführt. Aus den Planungsgesprächen mit den Nutzern wurde von der ISE eine optimierte Planung entwickelt. Die Planung besitzt derzeit den Stand der Entwurfsplanung, inkl. Kostenberechnung.

 

Das Raumprogramm wurde von dem Hauptausschuss mit folgenden Größen genehmigt:

 

Landmaschinenmechaniker (Lama)

1 Werkstatt (Montagehalle) 300 m²

1 Hydraulikraum 80 m²

1 Material- und Lehrmittelraum 80 m²

1 Lernstatt 80 m²

 

KFZ-Mechaniker (KFZ)

1 Bankraum Blechbearbeitung102 m²

1 Motoren-Sammlungsraum 44 m²

 

Zur Entwicklung der Erweiterung der Schule wurden diverse Pläne und Ansätze zu Konstruktionen des Anbaus entwickelt. Mit der vorgestellten Variante wird die kostengünstigste und für die Nutzung sinnvollste Lösung aufgezeigt. Weitere Erläuterungen zu dem Projekt sind den Anlagen der Vorlage zu entnehmen.

 

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Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen:

 

 

Nein

 

x

Ja:

 

x

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten: Die Kosten sind im Budgetplan 2013 erfasst bzw. werden aus dem Haushaltsjahr 2012 in 2013 im Rahmen des Jahresabschlusses übertragen.

 

 

 

 

Mittelbereitstellung

 

Teilplan:

 

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

 

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

 

 

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung

 

in Höhe von

 

Euro

 

(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

 

 

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch

 

Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:

 

 

 

 

 

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

 

 

Bezug zum strategischen Management:

 

 

Nein

 

 

Ja; Darstellung der Maßnahme

 

 

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Anlagen

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