Vorlage - DrS/2019/197
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Sachverhalt:
Mit Beschuss des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport vom 06.11.2018 (DrS/2018/219) hat der Fachbereich V die erforderlichen konkretisierenden Planungen für die Erweiterung des Förderzentrums aufgenommen.
Nach den ersten Abstimmungsgesprächen mit der Schulleitung und dem Fachdienst Kita, Jugend, Schule, Kultur ergibt sich der in der Anlage 1 dargestellte Raum- und Flächenbedarf. In Anlage 2 wird der dazugehörige Kostenrahmen dargestellt, sowie in Anlage 3 die Rahmenterminplanung.
Es ist seitens des Technischen Gebäudemanagements vorgesehen, alle weiteren erforderlichen Planungsleistungen, soweit möglich, extern zu vergeben.
Die Planungsleistungen für
- Gebäude
- Tragwerk
- Technische Gebäudeausstattung
- Bodengutachten, Vermessung, Schallschutz, Wärmeschutz, VgV-Verfahren usw.
sollen nach Beschlussfassung ausgeschrieben werden. Aus den vorab durchgeführten Honorarermittlungen zur Kostenschätzung sind folgende Kosten zu erwarten:
Leistung | LPH 1-3 | LPH 4-9 |
Gebäudeplanung | 99.500,00 € | 314.000,00 € |
Techn. Gebäudeausstattung | 93.800,00 € | 241.100,00 € |
Tragwerksplanung | 69.000,00 € | 177.600,00 € |
Sonstige Ingenieurleistungen | 60.000,00 € | 17.900,00 € |
Summe, brutto | 322.300,00 € | 753.600,00 € |
Bei einer stufenweise Beauftragung, also bis einschließlich Leistungsphase 3, werden ca. 322.300 € in 2020 zur Auszahlung fällig, die weiteren ca. 753.600 € verteilen dann auf die Jahre 2020 bis 2022 parallel zum Baufortschritt, wenn die Baumaßnahme zur Ausführung kommt. Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens für Planungsleistungen (VgV-Verfahren) ist für Januar 2020, vorbehaltlich des erforderlichen KT-Beschluss am 26.09.2019, geplant. Hierfür ist in 2019 keine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag beschließt die Bereitstellung der investiven Mittel in Höhe von 6.060.000 € verteilt auf die Haushaltsjahre 2020-2022.
Der Fachbereich V wird beauftragt die Planungsleitungen für Gebäude, Tragwerk, technische Gebäudeausstattung und sonstige Ingenieurleistungen bis einschließlich Leistungsphase 3 nach HOAI zur Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau durchführen zu lassen.
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
Es müssen investive Mittel in Höhe von insgesamt 6.060.000 € verteilt auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 zur Verfügung gestellt werden. Die im Haushaltsentwurf 2020 eingeplanten Mittel sind um ca.40% gekürzt.
| Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten |
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X | Mittelbereitstellung | |
X | Teilplan:1116 | |
| In der Ergebnisrechnung | Produktkonto: |
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto:1116991:7851 |
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
| Nein |
X | Ja; Erhöhung der Investitionsquote |
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Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:
| Nein |
X | Ja |
Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:
| Nein |
X | Ja |
Anlage/n:
Anlage 1:Planskizze
Anlage 2:Kostenrahmen
Anlage 3:Terminrahmen
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| Anlagen: | ||||||
| Nr. | Status | Name | |
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1 | öffentlich | Anlage_1_200_Planskizze (1569 KB) | |||
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2 | öffentlich | Anlage_2_200_Kostenrahmen (47 KB) | |||
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3 | öffentlich | Anlage_3_200_Terminrahmen (98 KB) | |||
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